hSAFT

Unelte utilizator

Unelte site

Traseu:
hsaft:d406

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune 		Versiuni anterioare
hsaft:d406 [2025/06/23 08:46]
Bodosi Imre [2.2.1. Informaţii generale] 		hsaft:d406 [2025/10/17 07:17] (curent)
Bodosi Maria [d) CodTva-mai multe variante]
Linia 226: Linia 226:
  
   * D406 se depune trimestrial   * D406 se depune trimestrial
- 
   * pentru TVA dacă s-a utilizat la recepție OpTva 2In se va completa Tip TVa 300 și Cod Tva 308302.   * pentru TVA dacă s-a utilizat la recepție OpTva 2In se va completa Tip TVa 300 și Cod Tva 308302.
   * pentru TVA dacă s-a utilizat la vânzare OpTva 1In se va completa Tip TVa 300 și Cod Tva 310324. Ca să nu apară avertizarea Cod TVA mai multe variante, în rândul 27F din Catalogul Taxe TVA OpTVA se poate pune OpTva pe 2In- (semnul minus la sfârşit).   * pentru TVA dacă s-a utilizat la vânzare OpTva 1In se va completa Tip TVa 300 și Cod Tva 310324. Ca să nu apară avertizarea Cod TVA mai multe variante, în rândul 27F din Catalogul Taxe TVA OpTVA se poate pune OpTva pe 2In- (semnul minus la sfârşit).
- 
   * pentru TVA se poate decide folosirea codurilor 000 (TaxType) şi 000000 (TaxCode), caz în care Catalogul  Taxe TVA trebuie adaptat pentru ca ataşarea codurilor să se facă automat.   * pentru TVA se poate decide folosirea codurilor 000 (TaxType) şi 000000 (TaxCode), caz în care Catalogul  Taxe TVA trebuie adaptat pentru ca ataşarea codurilor să se facă automat.
 ====2.2.2. Tranzacţii==== ====2.2.2. Tranzacţii====
Linia 457: Linia 455:
 TVA-ul din col. A şi S din prima listă ar trebui să fie egal cu lista din Facturi de achiziţie. TVA-ul din col. A şi S din prima listă ar trebui să fie egal cu lista din Facturi de achiziţie.
  
-==d) Marcare documente care nu se exportă în XML==+==d) CodTva-mai multe variante== 
 + 
 +În unele situaţii, poate să apară mesajul: 
 + 
 +  * CodTva-mai multe variante 
 + 
 +Această atenţionare provine din faptul, că aplicaţia hSAFT nu poate să decidă, care cod TVA trebuie aplicat, deoarece există mai multe variante. De exemplu, dacă pe rândul documentului în cauză pe câmpul Cod TVA se apasă ''F1'',  apare fereastra de ajutor de mai jos:  
 + 
 +{{hsaft:fig_04.jpg|}}  
 + 
 +În acest caz, OpTVA, cota TVA, societatea (apare * pentru că în acest caz este indiferent dacă aplică sau nu TVAI), rândul din D300 în care se cuprind sumele sunt identice, însă ANAF a definit 2 coduri distincte pentru operaţie. Operatorul trebuie să intervină manual, dacă este cazul şi să schimbe codul, în acest caz de exemplu din 300504 pus automat de hSAFT în 300604, dacă este un import. 
 + 
 +S-ar putea să fie necesar, ca descrierile din fişierul //Taxe TVA// să fie ajustate de utilizator, în funcţie de natura operaţiilor efectuate sau a situaţiilor pe care le întâlneşte în practică. De exemplu, poate să elimine din aceste atenţionări dacă se schimbă "*" (=indiferent) din col. S (=societatea aplică TVAI?) în "D" sau "N", după caz. 
 + 
 +   
 +==e) Marcare documente care nu se exportă în XML==
  
 Unele documente se marchează automat, de exemplu dacă s-au făcut recepţii pentru impozite de plată (ex. partener= %TVA). Pentru acestea în col. NU XML apare "X". Unele documente se marchează automat, de exemplu dacă s-au făcut recepţii pentru impozite de plată (ex. partener= %TVA). Pentru acestea în col. NU XML apare "X".
Linia 660: Linia 673:
  
 În situaţia de mai sus, la cod client (TransactionCustomerID) în XML-ul generat se va înscrie CIF-ul utilizatorului. În situaţia de mai sus, la cod client (TransactionCustomerID) în XML-ul generat se va înscrie CIF-ul utilizatorului.
 +
 +**Cod şi sumă taxă**
 +
 +Aceste date se completează numai la impozite cu reţinere la sursă (ex. impozit pe venituri din dividende, dobânzi, chirii, jocuri de noroc etc. din Tabela WHT).
 +
 +Exemplu de completare în cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice:
 +  
 +  Operatie                     DB      CR      Val   Tip  CodWHT  Val.taxa  Unde se compl?
 +  ---------------------------------------------------------------------------------------
 +  repartizare dividende      : 1171  = 457     100   000  000000                         
 +  retinere impozit dividende : 457   = 446.03   10   604  604030           la ambele     
 +  plata dividende            : 457   = 5        90   604  604030  10        la DB         
 +  plata impozit              : 446.03= 5        10   604  604030            la DB          
 +
  
 ===2.2.3.3. Tabela taxe (TaxTable)=== ===2.2.3.3. Tabela taxe (TaxTable)===
Linia 909: Linia 936:
 ====2.2.9. Configurare==== ====2.2.9. Configurare====
  
 +**a) Meniuri unde se pot face diverse setări în hSAFT:**
   * Sectiuni D406          * Sectiuni D406       
   * Tipuri de documente    * Tipuri de documente 
Linia 915: Linia 943:
   * Parametri      * Parametri   
  
 +**b) Configurare Excel**
 +
 +Setaţi punctul zecimal în Windows pentru Excel, astfel cum apare în cele 3 imagini de mai jos, pentru ca vizualizarea în Excel a XML-urilor să fie corectă.
 +
 +În Regional Settings:
 +
 +{{  hsaft:fig4_1.jpg  |}}
 +
 +{{  hsaft:fig4_2.jpg  |}}
 +
 +În Excel Options:
 +
 +{{  hsaft:fig4_3.jpg  |}}
 +
 +**c) Configurări hMARFA**
 +
 +**c1) Recepţii cu furnizor Vama (NIRE) şi/sau cheltuieli (NIRE sau NIRIC)**
 +
 +Configurările de mai jos sunt necesare dacă se utilizează recepţii cu VAMA cu cod furnizor şi recepţii cu CHELTUIELI. Modificaţi conturile, dacă este cazul.
 +
 +Se creează gestiunile:
 +  * XVAM Cheltuieli in vama 
 +  * XCHA Cheltuieli de achizitie 
 +
 +În Funcţii de conturi trebuie introduse:
 +  * XVAM        C        446.01       446.01   
 +  * XCHA        C        628          628    
 +
 +În Unităţi de măsură trebuie să existe:
 +  * LEI um/ECE:M4  valoare monetara/lei
 +  * RON        M4  valoare monetare/RON
 +
 +**c2) Preluare date TVA recepţii fără rânduri din Arhiva Jurnalului de cumpărări**
 +
 +În //Arhiva Jurnal cumpărări// din hMARFT creaţi o operaţie de preluare date din perioada curentă în Arhivă:
 +  
 +  Tip/nr. : OPERATIE / 02  
 +  Denumire: Preluare Jurnal cumparari crt.
 +   -fisier : fis_adaugare('T1','!(ST1A1="MR}")','ST300>=Perioada') 
 +
 +Această operaţie se execută în mod obişnuit la trecerea la perioada următoare, aici este necesar doar dacă SAF-T se execută pentru perioada curentă.
 +
 +Dacă nu a fost executată operaţia, în Facturi achiziţii din hSAFT apare eroarea: 
 +  * Factura negăsită în Arhiva Jurnal cumpărări
 +
 +Dacă ignoraţi această eroare, cota TVA implicită va fi cota standard, iar cod TVA şi rând D300 la fel vor fi generate pentru TVA standard.  
 +
 +**c3) hMARFA multisocietate**
 +
 +La multi hMARFA dacă Arhiva jurnal cumpărări este comună, atunci la t3 înscrieţi calea fisierului comun şi scoateţi "(t)" din Numele fisierului t3.
 ====2.2.10. Upgrade actualizare date====                                  ====2.2.10. Upgrade actualizare date====                                 
  
hsaft/d406.1750668407.txt · Ultima modificare: 2025/06/23 08:46 de către Bodosi Imre

Unelte pagină

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki