Operare

Implementat pentru gestiuni cu ridicata sau gestiuni de materiale.
Este posibilă şi implementarea transferului între gestiuni cu amănuntul, dar presupune şi definirea unui document nou.

Recepţiile din transfer se generează pe baza avizelor pentru transfer (AIMT).
Avizele pentru transfer trebuie să fie create. Generarea automată a recepţiilor corespunzătoare se realizează în doi paşi:

• Se lansează Facturi/Iesiri /ImpExp/Export-Transfer.
  Se aleg pe rând avizele de ieşire (AIMT). Selectarea avizelor se termină prin tasta <Esc> din fereastra de editare şi se alege Sfirsit transfer în fereastra de opţiuni care se afişează.
• Pentru generarea recepţiei din transfer se accesează jurnalul MRIM din Intrari/Receptii şi se lansează Import/Transfer.
  Se generează recepţiile din import. Pentru fiecare aviz de ieşire se generează câte o recepţie de intrare. Avizele de ieşire corespunzătoare recepţiilor de intrare vor fi marcate prin „F“ în câmpul STARE.

Avizul de ieşire pentru transfer se completează astfel:

• câmpul partener cu codul gestiunii destinaţie,
• articolele de pe aviz trebuie să fie operate din aceeaşi gestiune, adică din gestiunea din care sunt transferate.

Implementare

La implementare se modifică tipul de document AIMT - Aviz ptr. transfer sau +/-INV, astfel ca să nu permită anularea documentului dacă este marcat cu „F“ în stare şi să nu poată fi validat dacă toate liniile nu sunt operate din aceeaşi gestiune.
În sectiunea #INCEPUT din formula de validare a tipului de document AIMT se introduce secvenţa:

 #DACA "F" $ fac->STARE
     # h_meserr("Aviz transferat. Validare/Anulare abandonata !", 0)
     #ABANDON
 # xF_1 := NIL

În secţiunea #RIND din formula de validare a tipului de document AIMT se introduce secvenţa:

 # xF_1 := IIF(xF_1 = NIL, xF_Gest, xF_1)
 #DACA "V" $ xF_StareFac .AND. xF_Gest != xF_1
     # h_meserr("Gestiuni diferite in loturile de iesire !", 0)
     #ABANDON

Facturarea după avizele de însoţire a mărfii

Operare

Se lansează Facturi/Iesiri / ImpExp / Export-Avize. În fereastra de editare afişată se introduc pe rând numerele avizelor de însoţire a mărfii, după care se doreşte întocmirea facturii (TAIM). Dacă se indică mai multe avize, acestea toate trebuie să fie întocmite pentru un anumit client.
Din fereastra de editare prin tasta F1 este accesibilă ferestra de ajutor cu avizele nefacturate astfel:

• dacă încă nu a fost selectat niciun aviz, va conţine toate avizele încă nefacturate,
• dacă s-a selectat deja un aviz, avizele nefacturate, întocmite pentru clientul de pe avizul selectat în prealabil.

Selectarea avizelor se termină prin tasta Esc din fereastra de editare şi se alege Sfirsit transfer în fereastra de opţiuni ce se afişează.

Generarea propriu-zisă a facturilor are loc prin Facturi/Iesiri/ImpExp/Import-Avize.
Dacă mai multe avize conţin acelaşi articol la acelaşi pret de vânzare, pe factura generată articolul respectiv va fi cumulat.

În prezenta implementare, prin validarea avizelor se operează stocul. Astfel gestionarul poate să urmărească evidenţa stocurilor. Facturarea se operează dintr-o gestiune virtuală „F“.
Prin urmare, descărcarea gestiunii se contabilizează prin TAIM, iar veniturile prin TFAC generat.

După generarea facturilor, avizele de însoţire a mărfurilor facturate vor fi marcate prin „F“ în câmpul STARE. Avizele marcate nu vor putea fi anulate.

Vezi şi modul de implementare.