a) Recepţia unei facturi primite de la un restaurant/bar care conţine şi valoarea bacşişului plătit furnizorului

În Jurnalul MRIX - Receptii cheltuieli, cu NIRI, se introduc cel puţin 2 rânduri:

• rândurile de cheltuieli, ca şi înainte, când nu era legiferat bacşişul, de exemplu în gestiunea X628 Alte chelt. serv.exec.de terti, cu 19% sau 9% TVA
• rândul de bacşiş plătit în gestiunea X623 Chelt. de protocol
  • un cod de articol de cheltuială cu 0% TVA (în MARF.DEM este „!-0“)
    • Cod articol: !-0 - Articole cu TVA 0%

b) Operare evidenţă bacşis primit la restaurant/bar

Bonul fiscal se poate tipări în 3 moduri:

1. din hMARFA cu BONF, din Facturi/Ieşiri cu Adăugare/Document sau Adăugare/Bonuri de casă
2. dintr-un soft de HORECA
3. direct din casa de marcat

În toate cazurile:

• Se adaugă la implementare în fiecare jurnal de recepţii Restaurant/Bar, cu NIRMT:
  articolul BACSIS, cu Intrat = 0, Pret cumpărare 0 şi preţ vanzare = 1
• În hMARFA se introduce, ca şi până acum, pentru fiecare casă câte un BVINZ/zi sau /schimb, corespunzător rapoartelor Z.
  Valoarea bacşisului primit în raportul Z este pe rândul cu cota TVA 0%.
  Articolul BACSIS se va adăuga cu:
  CANTITATE = valoare bacşiş
  VANZARE PU = 1
  Atenţie! Preţul trebuie fie 1 !
  BVINZ - raport Z

• Se poate lista în Excel situaţia bacşişului primit într-o luna sau zi:
  • în Loturi de ieşire se selectează cod BACSIS, luna, BONF (sau BVINZ)
  • Listare selectivă / Export în Excel
  • se alege Lista bacşişului primit
    În funcţie de modul de implementare, pe baza acestei liste se poate împărţi bacşişul, după scăderea impozitului de 10%.

În cazul tipăririi bonurilor fiscale cu hMARFA:

b1) Cazul Adaugare / Document / BONF

• înainte de validarea (deci tipărirea bonului fiscal), se execută numai Calcul şi se întreaba clientul dacă lasa bacsis şi suma acestuia.
• se adaugă articolul BACSIS din gestiunea restaurantului cu cantitatea = valoare bacşiş primit
• se validează BONF-ul alegând modalitatea de plată (Numerar sau Card)

b2) Cazul Adăugare / Bonuri de casa

• înainte de apăsare pe TOTAL, se comunică suma din casuţa Total şi se întreabă clientul dacă şi cât lasă bacşiş.
• se adaugă BACSIS astfel:
  la Cantitate/Cod/Suma se introduce valoarea bacşişului
  se apasă butonul X şi se alege BACSIS şi Enter
• se finalizează bonul alegând modalitatea de plată (Numerar sau Card)
• se apasă butonul TOTAL.

• formular nou pentru BONF pentru listarea Notei de plata, înainte de validare, pe care clientul trebuie să specifice cât bacşiş va da chelnerului. După adăugarea bacşişului la BONF, bonul se poate valida.

c) Evidenţa bacşişului pe chelneri (utilizatori)

• prin introducerea parametrului „d“ în BONF / Parametri
  se introduc chelnerii în Persoane, cu coduri simple, de ex: C1,C2 sau cele 2 litere de la codul staţiei
• prin documente BONF1, BONF2, …
• lista bacşişului primit, în Excel, pentru calculul împărţirii bacşişului.

d) Contarea documentelor cu bacşiş

• NIRI:
  în plus pentru rândul de bacşiş, dacă s-a ales gestiunea X623:
  623.1 = 401.1 valoare bacşiş plătit

• BVINZ:
  în plus pentru rândul de bacşiş:
  4111.1 = 462.4 valoare bacşiş primit

• BONF: nu se contabilizeaza bacşişul, pentru că nu se descarcă din gestiune.

e) Implementarea bacşişului

Vezi detaliile tehnice ...