În programul OPFV, documentele OPFV se află în acelaşi fişier pentru toate societăţile. Pentru consultare/modificare/listare una câte una, se pot selecta pe baza numărului lor, iar pentru listare grupată, pe baza CIF şi dată.

Pentru cazul multisocietate propunem:

1. Dacă sunt mai puţine societăţi, după instalarea aplicaţiei OPFV, executaţi câte o copie a catalogului OPFV pentru fiecare societate:

   DECL_OBL\OPFV\FIRMA1
   DECL_OBL\OPFV\FIRMA2
   DECL_OBL\OPFV\FIRMA3

şi specificaţi în fiecare bază de date la fişiereul t6o calea corespunzătoare.

2. Dacă sunt mai multe societăţi, instalaţi un singur program OPFV şi identificaţi documentele pe baza număr OPFV, astfel incât număr OPFV să înceapă cu câteva litere, reprezentând numele societăţii.

   ABC-01
   ABC-02
   ABC-03
   XYZ-01
   XYZ-02
   XYZ-03

În fiecare bază de date, în Constante si functii specificaţi formatul numărului OPFV:

  OPT-NR = ABC-01 societatea ABC, primul OPFV 01
  OPT-NR = ABC-.. societatea ABC, primul OPFV se introduce manual

În acest caz OPFV trebuie să conţină documente doar pentru luna curentă, la începutul lunii următoare toate OPFV-urile trebuie şterse. Altă soluţie:

   OPT-NR = ABCll1 societatea ABC, "ll" (LL mic) luna platii (=luna hsalar+1),
   primul OPFV 1

În acest caz OPFV poate să conţină documente pentru întregul an.

Observaţie
Dacă o obligaţie se plăteşte cu OP şi restul obligaţiilor cu FV, atunci la export nu specificaţi 0 (FV), ci nr.banca (OP), urmând ca în programul OPFV să bifaţi FV, după care selectaţi sumele care se plătesc cu FV.

Înscrieţi numărul de exemplare:

 OPT-NREX:    numărul de exemplare de listat din fiecare OPT/FVT.

La listare se creează un fişier text: TMP\<cod_fiscal>.txt, cu datele tuturor OPT/FVT care trebuie tipărite. Tipărirea propriu-zisă este realizată prin lansarea programului Windows: hOP.exe.

Tipărirea se execută pe imprimanta implicită din Windows. Destinaţia imprimării se poate modifica în scriptul utilitarului.

Pentru detalii lansaţi: > hOP /h

În meniul Listare OPT/FVT apare o fereastră în care se pot completa/modifica datele, de exemplu:

  Numarul primului document:  250001
  Data emiterii:              25/10/2025
  Nr.cont banca in Societate: 5
  Numar exemplare :           1

Recomandăm ca societăţile de contabilitate care listează OPT/FVT pentru clienţii lor, să listeze documentele fără număr, dată şi cont bancar completat. Aceste date se pot înscrie ulterior pe OPT manual de către client, în momentul plăţii.

• Primul număr OPT-FVT: numărul primului document de plată din luna curentă. La următoarele documente, numărul va fi incrementat automat. Dacă nu se completează, nu se listează număr pe OPT/FVT.
• Data OPT-FVT: data emiterii. Dacă nu se completează, nu se listează data emiterii pe OPT/FVT.

Operaţia creează un fişier de descriere a ordinelor care poate să fie modificat, după care se poate lansa imprimarea propriu-zisă.

Documentele de plată sunt descrise în secţiuni având titlul: [OPT] sau [FVT].
Prin modificarea titlului, documentul de plată se poate schimba din [OPT] în [FVT], sau invers.

În fişierul de descriere sunt enumerate toate conturile bancare înscrise în fişierul Societatea. Dacă se listează OPT, contul din care se face plata va fi cel care nu este comentat: nu are // în faţă. De exemplu:

   RO00RNCB2400000009990001;RNCBROBU;BCR Sf.Gheorghe;
// RO00BRDE150SV01599991500;BRDEROBU;BRD Sf.Gheorghe;
// RO00TREZ2565069XXX000999;TREZROBU;Trezoreria Sf.Gheorghe;

Dacă o plată se virează din două sau mai multe conturi, atunci copiaţi ordinul respectiv şi modificaţi numerele de document, sumele în cifre şi sumele în litere.

Se pot modifica şi parametrii de imprimare:

  [PARAMETRI]
  IMPRIMANTA =            // numele imprimantei
  MARGINE_SUS = 020       // în sutimi de ţoli
  MARGINE_STANGA = 040    // în sutimi de ţoli
  NR_EX_PAG = 2           // număr documente/pagina
  NR_EX     = 2           // număr exemplare de listat din fiecare OPT/FVT